Le contrôle de gestion dans la banque

Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

2 jours 1 661 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 155

Le contrôle de gestion dans la banque

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Objectifs

Avoir une compréhension globale de la fonction du contrôle de gestion.
Maîtriser l’utilisation des méthodes et outils du contrôle de gestion.
Savoir analyser les différentes composantes de la mesure de la performance.
Savoir participer au processus budgétaire.

Animateur

Jean-Philippe BORGIALLO | 8 Formations

Domaines d’animation et conception :

Audit.
Contrôle interne.
Pilotage financier.
Conseil.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

DÉFINITION ET CONTENU DU CONTRÔLE DE GESTION

Présentation de la fonction, de ses missions et de ses objectifs.

Spécificités bancaires.

Organisation du contrôle de gestion.

Contrôleur de gestion : profil et place dans la banque.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LA MESURE DE CRÉATION DE VALEUR

Contenu du PNB.

Marge de transformation.

Principaux ratios.

Différents encours.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul de PNB en capitaux moyens.

QCU.

Synthèse.

LA MESURE DES COÛTS ET CHARGES

Coût des opérations bancaires.

Différents types de coûts.

Seuil de rentabilité.

Levier opérationnel.

Analyse des frais généraux.

Affectation des charges.

Prix de cession interne.

Analyse des interactions avec l’ALM.

Méthode ABC.

Méthode ABM.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul de coûts variables.
Calcul de marge sur intérêts.

QCU.

Synthèse.

MESURE DES PERFORMANCES BANCAIRES

Catalogue de produits.

Facturation des prestations.

Résultats par axes de rentabilité (centre/produit/client).

Allocation des ressources rares de la banque.

Support PowerPoint.

Exemple d’allocations de Fonds Propres.

Cahier d’exercices sous Excel :

Calcul de répartition de frais généraux.

QCU.

Synthèse.

LE RÔLE DU SYSTÈME D'INFORMATION

Natures d’information à traiter.

Relation entre contrôle de gestion et système d’information.

Architectures fonctionnelles.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

BUDGET ET CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Processus d’établissement des budgets.

Coordination des moyens et des plans d’actions de la banque.

Suivi budgétaire.

Pratiques budgétaires alternatives.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Analyse des écarts.

QCU.

Synthèse.

TABLEAU DE BORD DES PERFORMANCES

Objectifs et organisation des tableaux de bord.

Conception du tableau de bord.

Construction du tableau de bord.

Support PowerPoint.

Exemple d’un tableau de bord de banque.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Directeurs généraux.
Contrôleurs de gestion, contrôleurs budgétaires.
Responsables opérationnels et auditeurs.
Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonne connaissance des opérations bancaires.
Connaissances en matière économique, comptable et analyse financière.

Date

Animée par Jean-Philippe BORGIALLO

20/04/2023 - 21/04/2023

Distanciel

Animée par Jean-Philippe BORGIALLO

20/04/2023 - 21/04/2023

Paris

Animée par Jean-Philippe BORGIALLO

12/09/2023 - 13/09/2023

Distanciel

Animée par Jean-Philippe BORGIALLO

12/09/2023 - 13/09/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

contrôle bancaire, contrôle budgétaire, contrôle de gestion.

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