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Savoir appréhender et maîtriser les enjeux liés aux risques opérationnels

Stratégie, déclinaison, risques opérationnels

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 279

Savoir appréhender et maîtriser les enjeux liés aux risques opérationnels

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Objectifs

Maîtriser le contexte réglementaire et les nouveaux enjeux relatifs au risque opérationnel.
Identifier les bonnes pratiques à partir des récentes affaires et des sanctions prononcées.
Réussir la mise en place du dispositif de gestion du risque opérationnel.
Choisir des méthodes et des outils appropriés à la gestion du risque opérationnel.

Animateur

Yvan ALLIOLI | 8 Formations

Domaines d'animation et conception:

Risques Opérationnels.
Cartographie des risques.
Lutte contre le risque de fraude.
Contrôle et Audit Interne.
Plan de Continuité d’Activité.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

LES ENJEUX DU RISQUE OPÉRATIONNEL

Illustration de la matérialisation du risque opérationnel au travers d’incidents récents.

Contexte réglementaire : Bale II, Bale III, Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne.

La définition du risque opérationnel.

Les 3 approches du calcul d’exigence de fonds propres et les réformes en cours (vers la méthode Standard Measurement Approach).

Les saines pratiques (à partir du document de Bâle).

Support PowerPoint.

Illustrations chiffrées à partir des données de l’ABE.

Retour d’expérience.

QCU.

Synthèse.

METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION DÉDIÉE AU TRAITEMENT DES RISQUES OPÉRATIONNELS

Filière Risque Opérationnel : les différents acteurs et leurs rôles.

Coordination avec les fonctions de contrôle (permanent/conformité/périodique).

Les bonnes pratiques organisationnelles (Comité de Bâle).

Support PowerPoint.

Illustrations.

Retour d’expérience.

QCU.

Synthèse.

CARTOGRAPHIER LES RISQUES OPÉRATIONNELS

L’approche par processus.

Les méthodes d’auto-évaluation des risques.

Les bonnes pratiques.

Les modalités de réalisation pour faire de la cartographie un outil de pilotage.

Les difficultés pratiques.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Présentation d’exemples de cartographies des risques opérationnels.

Retour d’expérience.

QCU.

Synthèse.

LA BASE DE PERTES ET D'INCIDENTS

Définitions et périmètre.

Organisation de la base de collecte des données d’incidents : rôles et responsabilités, seuils de collecte, etc.

Difficultés pratiques : incidents à longue durée de vie, risques frontières, etc.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Exemples d’incidents collectés.
Exemples de fiches incidents.

Retour d’expérience.

LA MESURE DES RISQUES OPÉRATIONNELS DANS LE CADRE DES APPROCHES AVANCÉES

Les éléments constitutifs de l’approche avancée : données internes, données externes, analyse en scénarios, environnement opérationnel et de contrôle interne.

Les méthodes quantitatives et qualitatives.

Les évolutions à venir en termes de méthode : la méthode standard avancée (SMA).

Support PowerPoint.

Retour d’expérience des récents modèles audités.

QCU.

Synthèse.

LE SUIVI ET LA MAÎTRISE DES RISQUES OPÉRATIONNELS

Les éléments constitutifs du dispositif de maîtrise des risques opérationnels : dispositif de contrôle, Plan de Continuité d’Activités, Assurabilité des risques opérationnels, etc.

Les indicateurs-clés de risque opérationnel : typologie, définition et mise en œuvre.

Le tableau de bord Risque Opérationnel.

Support PowerPoint.

Illustrations et retours d’expérience.

Cahier d’exercices :

Cas pratique indicateurs-clé de risques.
Exemples de tableaux de bord RO.

REPORTING RÉGLEMENTAIRE COREP

Les états liés au Risque Opérationnel.

Principes de construction.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Cas pratique d’établissement des états COREP.

LES OUTILS ET LES SYSTÈMES À METTRE EN PLACE

Les fonctionnalités clés : évaluation, collecte, quantification, reporting interne et réglementaire.

Panorama des outils existants sur le marché.

Support PowerPoint.

Illustrations.

Retours d’expérience.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Évaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Directeurs des risques.
Responsables risques opérationnels.
Correspondants risques opérationnels.
Fonctions Contrôle permanent et périodique.
Responsable des assurances.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Aucune connaissance particulière n’est exigée.

Date

Animée par Yvan ALLIOLI

05/06/2023 - 06/06/2023

Distanciel

Animée par Yvan ALLIOLI

05/06/2023 - 06/06/2023

Paris

Animée par Yvan ALLIOLI

27/11/2023 - 28/11/2023

Distanciel

Animée par Yvan ALLIOLI

27/11/2023 - 28/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

gestion des risques bancaires, risque opérationnel, risques opérationnels banques.

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